Étapte 1 : Rendez-vous dans l'onglet Rapport puis dans la tuile Âge des comptes à recevoir.
Étape 2 : Choisissez la vue Payeurs ou Payeurs/Dossiers, sélectionnez le ou les payeurs voulus et cliquez sur l'icône en haut à droite.
Voici le résultat que vous aurez pour la ventilation des payeur:
