Avant de débuter : Notez que des permissions à votre profil d'accès peuvent être requises pour procéder aux étapes qui suivent. Nous vous invitons à valider vos accès avec l'administrateur de votre logiciel.
Étape 1 : Cliquer sur l'onglet "Finances".
Étape 2 : Dans la famille "Encaissement", cliquer sur "Paiement client".
Étape 3 : Cocher la case "Produite un reçu".
Résultat :
Lors de l'acceptation du paiement, un reçu sera émis.
Le reçu peut être consulté ou imprimé de nouveau en revenant dans la transaction.