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Après avoir généré le fichier des paiements électroniques, l'usager peut envoyer les avis de paiements par courriel directement à tous les fournisseurs concernés qui sont correctement configurés.

Encore une fois, l'opération est globale et très simple.

Toujours par la fenêtre 360 dédiée pour le paiement électronique, l'envoi s'effectue par l'icône de fonction représentant une enveloppe située dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

Note :

Les courriels de notification demeurent disponibles tant qu'un autre fichier de paiement électronique n'est pas généré.

Les éléments s'affichant dans la F360 n'ont pas d'impact car ils ne sont pas encore traités.

Si aucun fournisseur n'est configuré pour l'envoi de l'avis de paiement par courriel, un message d'avertissement s'affiche.

Autrement, la confirmation de procéder est demandée à l'usager.

Les montants payés ainsi que les factures sur lesquelles ils s'appliquent sont énumérés dans le courriel.

Voici un exemple simple du courriel système envoyé au fournisseur.

Le courriel est envoyé dans la langue du fournisseur.

Note :

Les informations de configuration des courriels au dossier fournisseur en référence au paiement électronique sont affichées sur le rapport de gestion interne.